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索 引 号: 014422343/2017-00087 主题分类: 财政
发布机构: 财政局 发文日期: 2017-07-03
文 号: 主 题 词:
内容概述:
2016年财政决算草案说明事项

一、地方政府债务情况说明

1.2016年全市政府债务限额和余额情况。经省政府批准,省财政厅核定我市2016年地方政府债务限额88亿元,其中:一般债务限额58亿元,专项债务限额30亿元。截止2016年底,我市政府债务余额76.28亿元,其中:一般债务49.62亿元,专项债务26.66亿元,均不超过债务限额。

2.2016年全市政府债务还本付息支出情况。2016年,全市政府一般债务还本支出14.07亿元(其中:通过置换债券还本13.57亿元),付息和发行费支出5961万元。全市专项债务还本支出11.58亿元(其中:通过置换债券还本11.58亿元),付息和发行费支出1574万元。

3.2016年新增债券使用情况。2016年,省财政厅转贷我市地方政府新增债券3.9亿元,其中:一般债券1.3亿元,专项债券2.6亿元,经市人大常委会审议批准,主要用于安置房建设、交通工程等资本性支出项目。

二、转移支付情况说明

(一)省、泰州市下达我市转移支付补助情况

1.一般公共预算。2016年,省、泰州市对我市转移支付补助资金为358424万元。其中:

 一般转移支付补助资金255210万元,其中,均衡性转移支付补助53762万元,县级基本财力保障机制奖补资金收入21378万元,成品油价格和税费改革转移支付补助收入4621万元,基层公检法司转移支付收入3278万元,义务教育等转移支付收入7773万元,基本养老保险和低保等转移支付收入31572万元,新型农村合作医疗等转移支付收入67023万元,农村税费改革转移支付17132万元,重点生态功能区转移支付收入3241万元,产粮(油)大县奖励资金6674万元,固定结算补助30118万元,激励性转移支付补助4119万元,其他一般性转移支付收入4519万元。

专项转移支付补助资金103214万元,其中,一般公共服务支出1678万元,国防支出28万元,公共安全支出211万元,教育支出2865万元,科学技术支出3068万元,文化体育与传媒支出1099万元,社会保障和就业支出14681万元,医疗卫生与计划生育支出8341万元,节能环保支出7347万元,城乡社区支出-682万元,农林水支出45747万元,交通运输支出11246万元,资源勘探信息等支出1115万元,商业服务业等支出1792万元,国土海洋气象等支出435万元,住房保障支出1831万元,粮油物资储备支出2357万元,其他支出55万元。专项转移支付资金全部按中央、省、泰州市规定用途安排使用。

2.政府性基金预算。2016年,省对我市转移支付补助资金为10369万元。其中:专项转移支付补助资金7666万元,其中,文化体育与传媒支出83万元,社会保障和就业支出3万元,城乡社区支出1405万元,资源勘探信息等支出60万元,其他支出6115万元。新增建设用地土地有偿使用费返还2703万元。专项转移支付资金全部按中央、省规定用途安排使用。

(二)我市转移支付补助乡镇情况

1.一般公共预算。2016年,我市转移支付补助乡镇72079万元,其中:基本财力保障奖补资金1379万元,农村税费改革转移支付补助9570万元,其他一般性转移支付补助19336万元,专项转移支付补助41794万元。

2.政府性基金预算。2016年,我市对乡镇转移支付补助资金为2272万元。

三、市级财政结转支出情况说明

1.一般公共预算结转下年支出2.85亿元,主要项目有:

教育支出4991万元,主要是学前教育综合奖补和落实教育经费保障主体责任奖补资金1568万元,待考核下达;校舍维修及校舍安全工程资金1999万元,省年底下达未及时分配;中等职业学校免学费和助学金529万元,待学校申报下达;2017年义务教育公用经费补助377万元,待预算执行年度开始后拨付;当年教育费附加专项收入结转493万元。

社会保障和就业支出2013万元,主要是抚恤、残疾人康复、自然灾害救助、临时救济和“两节”困难补助等专项资金1759万元,省年底下达未及时分配。

节能环保支出7788万元,主要是拉网式农村环境综合整治资金4690万元,需按项目进度拨付;节能循环经济、土壤污染防治、省级环保引导资金和城市环境整治专项资金3014万元,待项目竣工验收后付款。

农林水支出4867万元,主要是石油价格改革对渔业补贴

资金2298万元,需单位申报核实后发放;2017年农村综合改革示范试点补助2104万元,待预算执行年度开始后拨付。

交通运输支出3360万元,主要是内河船标准化改造资金1391万元,需按船舶拆解进度付款;农村公路提档升级工程资金1497万元,需按项目进度拨付;路网连接公路改建资金307万元,省年底下达未及时分配。

粮食物资储备事务支出1093万元,主要是粮食仓储设施建设资金1093万元,需按项目进度拨付。

住房保障支出1007万元,主要是农村危房改造资金984万元,需按项目进度拨付。

2.政府性基金结转下年支出0.4亿元,主要项目有:

彩票公益金安排的支出2425万元,主要是居家养老服务中心建设资金,需按工程进度付款。

城乡社区支出1585万元,主要是城市公用事业附加收入和城市基础设施配套费收入结转下年使用。

四、市级“三公”经费、会议费、培训费及机关运行经费决算情况说明

2016年市级部门预算单位“三公”经费财政拨款支出3551万元,比上年下降10.4%,其中:因公出境费140万元,公务接待费1716万元,公务用车费1695万元(运行维护费1595万元,购置费100万元)。会议费、培训费2391万元,同比下降15.8%,其中:会议费673万元,培训费1718万元。机关运行经费18191万元,同比增长17.5%

“三公”经费、会议费、培训费下降的主要原因是市级各部门严格执行中央八项规定、省委十项规定要求,认真贯彻《党政机关厉行节约反对浪费条列》,进一步从严从紧控制“三公”经费支出,使得“三公”经费、会议费、培训费决算比上年决算减少。机关运行经费增长主要是人员变动及调资因素。

五、预算绩效情况说明

2016年,我市已初步建立覆盖所有财政性资金的预算绩效管理机制,将绩效目标与预算编制同步融合。全年申报绩效目标管理项目51个,金额3.2亿元;实施绩效跟踪监控管理项目17个;完成11个项目绩效自评,实施重点项目绩效评价7个,金额2.01亿元。

 

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