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索 引 号: 014422343/2017-00086 主题分类: 财政
发布机构: 财政局 发文日期: 2017-07-03
文 号: 主 题 词:
内容概述:
关于兴化市2016年财政决算草案的报告

——2017620日在市第十六届人大常委会第四次会议上

 

市财政局局长  蒋 林

 

各位主任、各位委员、各位同志:

市十六届人大第一次会议审查批准了《关于兴化市2016年财政预算执行情况和2017年财政预算草案的报告》。现在,全市2016年财政决算已编制完成。根据《中华人民共和国预算法》等法律法规和市人大常委会的工作安排,我受市人民政

府的委托,向本次常委会报告全市2016年财政决算草案,请予审议,并提出意见。

一、2016年全市财政决算草案

()一般公共预算

2016年,全市一般公共预算收入37.06亿元,占调整预算的100%,同比下降9.3%;其中:税收收入30.07亿元,占调整预算的96.8%,同比下降10.3%。全市一般公共预算支出85.02亿元,占调整预算的96.8%,同比增长3.1%

根据现行省对县(市)财政体制和有关政策结算,2016年全市一般公共预算收入分成财力36.94亿元,财力性补助7.89亿元,上级专项补助24.43亿元,一般债券转贷收入14.87亿元(其中:新增债券1.3亿元,置换债券13.57亿元),上年结余结转2.85亿元,调入资金14.47亿元,动用预算稳定调节基金0.67亿元,合计财力102.12亿元。一般公共预算支出85.02亿元,一般债务还本支出14.07亿元(偿还新增债券0.5亿元,置换债务13.57亿元),安排预算稳定调节基金0.18亿元,结转下年支出2.85亿元,收支相抵,实现当年财政账面平衡。

()政府性基金预算

2016年,全市政府性基金预算收入9.19亿元,占预算的79.8%,同比下降28.1%,上级补助收入1.04亿元,上年结余结转0.67亿元,调入资金0.16亿元,专项债务转贷收入14.18亿元(其中:新增债券2.6亿元,置换债券11.58亿元),收入合计25.24亿元;全市政府性基金预算支出12.51亿元,结转下年支出0.4亿元,调出资金0.74亿元,专项债务还本支出11.58亿元,上解上级支出0.01亿元,支出合计25.24亿元。收支相抵,实现当年收支平衡。

()国有资本经营预算

2016年,全市国有资本经营预算收入92万元,占预算的100%;全市国有资本经营预算支出92万元,占预算的100%。收支相抵,实现当年收支平衡。

()社会保险基金预算

2016年,全市社会保险基金预算收入32.49亿元,占预算的105.7%;全市社会保险基金预算支出30.28亿元,占预算的95.4%

上述决算数,与今年1月份向市人代会报告的2016年执行数相比,收支数据有所变化,主要是决算期间财政结算补助变动等因素。

二、2016年市本级一般公共预算决算草案

2016年,市本级一般公共预算收入15.48亿元,占调整预算的98.5%,同比下降3%;其中:税收收入8.83亿元,占调整预算的91%,同比下降12.8%。市本级一般公共预算支出65.32亿元,占调整预算的95.8%,同比增长1.3%

根据现行财政体制和有关政策结算,2016年市本级一般公共预算分成及补助财力50.51亿元,一般债券转贷收入14.87亿元,上年结余结转2.85亿元,调入资金13.52亿元,动用预算稳定调节基金0.67亿元,合计财力82.42亿元;市本级一般公共预算支出65.32亿元,一般债务还本支出14.07亿元,安排预算稳定调节基金0.18亿元,结转下年支出2.85亿元,收支相抵,实现当年财政账面平衡。

市本级决算数,与今年1月份向市人代会报告的2016年执行数相比,收入基本一致;支出增加0.74亿元,主要是农村公路提档升级工程省补助资金由政府性基金补助收入调整为一般公共预算补助收入。

三、2016年市本级部门决算及“三公”经费支出情况

根据部门决算汇编结果,市级部门预算单位2016年收入合计36.97亿元,其中:财政补助33.03亿元。支出合计36.52亿元,其中:基本支出28.23亿元,项目支出8.27亿元,上缴上级等支出0.02亿元。

汇总市级部门“三公”经费决算情况,2016年市级部门预算单位“三公”经费财政拨款支出3551万元,比上年下降10.4%,其中:因公出境费140万元,公务接待费1716万元,公务用车费1695万元(运行维护费1595万元,购置费100万元)。

四、2016年省级经济开发区财政决算草案

2016年,省级经济开发区(原口径)一般公共预算收入2.53亿元,占年初预算的118.8%,同比增长6.3%。一般公共预算支出2.26亿元,占调整预算的100%,同比增长29.1%

根据现行市乡(镇、区)财政体制和有关政策结算,2016年省级经济开发区一般公共预算总财力2.26亿元,一般公共预算支出2.26亿元,收支相抵,实现当年收支平衡。

五、其他事项

()重点支出执行和部分项目绩效情况。按照批准的年初预算和调整预算,教育、社会保障和就业、医疗卫生与计划生育、节能环保、农林水等重点支出得到了较好保障,2016年重点支出占一般公共预算支出比重达73.5%,同比增长5.9%2016年市财政对部分重大项目和司法局整体支出开展绩效评价,其中:产粮(油)大县奖励资金、农村公共服务运行维护机制建设资金评价为优秀,司法局2015年整体支出、教育城域网建设资金、工业经济考核奖励资金、三水园体育公园等项目评价为良好。

()结转资金的使用情况。2015年结转至2016年安排的支出为2.85亿元,当年实际执行1.97亿元,收回财政统筹使用0.12亿元,结转下年0.76亿元。

()财政转移支付安排执行情况。2016年省对我市转移支付补助35.84亿元,比上年增加1.33亿元,同比增长3.9%,其中:一般性转移支付25.52亿元(专项转移支付调整一般14.11亿元),专项转移支付10.32亿元。市对乡镇转移支付补助7.21亿元,比上年增加0.39亿元,同比增长5.7%,其中:一般性转移支付3.03亿元,专项转移支付4.18亿元。

()政府债务情况。2016年,省财政厅核定我市政府债务限额88亿元,其中:一般债务限额58亿元,专项债务限额30亿元。根据债务年报统计,截止2016年底,我市政府债务余额76.28亿元,其中:一般债务余额49.62亿元,专项债务余额26.66亿元。

()预算周转金规模和使用情况。2016年初市级预算周转金余额为0.3亿元,当年全部用于补充预算稳定调节基金。

()市级预备费使用情况。2016年市本级预备费预算0.5亿元,已全部安排相关支出。

()市级预算稳定调节基金情况。2016年初预算稳定调节基金余额6682万元,当年补充预算稳定调节基金4827万元,当年动用预算稳定调节基金6682万元,2016年末余额4827万元。

()市级财政结转支出情况。因年底省下达专项指标未能及时支出和本级财政专项收入需在下年继续安排使用等因素,2016年市本级需结转下年支出3.25亿元。

各位主任、各位委员、各位同志:2016年,在市委的正确领导下,在市人大常委会的监督指导下,我们认真落实市十五届人大五次会议有关决议,严格执行经批准的预算草案和预算调整方案,财政预算执行情况总体平稳。但我们也清醒地认识到,预算执行过程中还存在一些不容忽视的问题,主要是:财政收入增速趋缓与财政支出刚性增长矛盾突出,财政管理长效机制有待进一步健全,财政资金使用的规范性、安全性和有效性还需不断加强。对上述问题,我们将根据本次常委会会议的决议,认真研究并努力加以改进。

 

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