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索 引 号: 014422343/2017-00027 主题分类: 财政
发布机构: 财政局 发文日期: 2017-01-20
文 号: 主 题 词:
内容概述:
2017年预算草案说明

 

一、地方政府债务情况说明

经省政府批准,省财政厅核定我市2016年地方政府债务限额87.5亿元,其中:一般债务限额57.3亿元,专项债务限额30.2亿元。全市政府债务余额86.97亿元,其中:一般债务56.79亿元,专项债务30.18亿元,均不超过债务限额。

2016年,省财政转贷地方政府新增债券3.9亿元,其中:一般债券1.3亿元,专项债券2.6亿元。经市人大常委会审议批准,主要用于安置房建设、交通工程等资本性支出项目。省财政转贷地方政府置换债券25.15亿元,其中:一般债券13.57亿元,专项债券11.58亿元,全部置换清理甄别确认的政府存量债务。

2017年,我市拟通过上争省财政转贷置换债券额度,用于偿还2016年到期的政府债务本金。同时,积极向省财政厅上争新增政府债券资金,用于交通工程和保障性住房建设等民生公益性项目。在预算执行中,我们将根据省财政厅批准的债务限额和分配的债券数额,通过预算调整予以反映。

二、转移支付说明

编制2017年财政预算时,中央和省转移支付补助根据省提前下达转移支付补助结合2016年转移支付补助实绩,剔除一次性因素后编制。2017年一般公共预算转移支付补助收入预算为30.33亿元,其中:专项转移支付补助收入18.36亿元。2017年政府性基金转移支付收入1.15亿元。专项转移支付收入拟按照中央和省要求,全部安排用于相关支出。

根据市对乡镇财政管理体制,2017年,拟安排乡镇(区)税收分成财力9.04亿元,一般性转移支付1.96亿元,专项转移支付13.14亿元。

三、“三公”经费、机关运行经费情况说明

2017年,市级财政拨款安排“三公”经费、会议费、培训费预算总额4770万元,比2016年预算数减少1225万元,下降20.4%。其中: 因公出国(境)费0万元,与上年持平;公务用车运行维护费1395万元,比上年减少1501万元;公务接待费2173万元,比上年减少236万元;会议费266万元,与上年基本持平;培训费936万元,比上年增加509万元,主要是各类学校将培训费从生均公用经费中划出单独编制。市级“三公”经费预算较上年大幅下降的主要原因是各单位严格执行中央八项规定和省市委十项规定,认真贯彻《党政机关厉行节约反对浪费条例》,从严从紧控制“三公”经费预算,全面落实机关公务用车制度改革要求,大力压缩公务用车运行维护费。2017年,机关运行费预算15754万元,比上年增加282万元,主要是2016年新增机关人员。

四、预算绩效情况说明

2016年,我市已初步建立覆盖所有财政性资金的预算绩效管理机制,将绩效目标与预算编制同步融合。全年申报绩效目标管理项目51个,金额3.2亿元;实施绩效跟踪监控管理项目17个;完成11个项目绩效自评,实施重点项目绩效评价7个,金额2.01亿元。逐步形成以绩效为目标、以结果为导向的绩效理念。2017年计划健全全过程预算绩效管理机制,全面实行预算绩效目标管理,扩大绩效评价内容范围,强化绩效评价结果应用,实现绩效管理与预算管理的有机融合。

 

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